Administración - Cambios por versión

Conexión: Redmine SQ Académico

Versión: 2.3.0,

Ticket	Institución	Título	Boletín
45651	Sistema de Información Universitaria	Generador de cuotas - Importe total a cobrar	Se agrega la columna A COBRAR en la operación Generador de Cuotas, para la sección CONSULTAS, con el objetivo de visualizar las ventas a generar junto con su importe total e importo a cobrar. Aquellas ventas que tenga aplicado un convenio, el descuento se verá reflejado en la nueva columna.
45570	Sistema de Información Universitaria	Actualizar siu-toba/jwt-util	Se actualiza siu-toba/jwt-util para los módulos SQ-Académico, SQ-Núcleo y GCO.
45557	Sistema de Información Universitaria	Nueva operación toba: Estado de inscripciones	Se suma una nueva operación/reporte que permitirá listar todas las inscripciones generadas (solicitudes de consumo externo) desde SIU-Guaraní junto con sus estados.
45400	Sistema de Información Universitaria	Error al generar una inscripción con convenio asociado en instancia	Se corrige error que no permitía generar y pagar una inscripción desde Guaraní Autogestión cuando tiene asociado un convenio en la instancia.
45390	Sistema de Información Universitaria	Clases repetidas al genear autoload	Se corrigen clases repetidas al generar autoload.
45344	Universidad Nacional de Quilmes	Cobranzas no aplicadas - multiples registros	Se corrige error que mostraba mas de un registro por cobranzas conciliadas (no-aplicadas) con estado: En Evaluación y Resueltas.
45325	Sistema de Información Universitaria	Ocultar operaciones del menú	Se ocultan del menú operaciones de configuración técnica y aquellas que no son utilizadas con el objetivo de mejorar el uso del módulo para los usuarios.
45261	Universidad Nacional de Catamarca	Listado de ventas - mal conteo de páginas	se corrige el contador de páginas del reporte y otros detalles de la salida en excel del listado.
45250	Sistema de Información Universitaria	No se visualizan los servicios instancias con tipo de servicio: Posgrado / Grado	Se corrige query en las operaciones Administrar Servicios y Administrar servicios instancias ya que no permitía visualizar las propuestas de tipo Posgrado y Grado Virtual. Cuando la propuesta se informa con dos resp. académicas, en contextos_servicios, se esta creando una con el valor es_primario = true y la otra en false.
45248	Sistema de Información Universitaria	Administrar parámetros de sistema - Agregar combos	Se agregan combos con los valores SI / NO para los parámetros de sistemas que solo tienen como posibles esta configuración.
45204	Sistema de Información Universitaria	Reemplazar PayperTIC por PagoTIC	A raíz del cambio de nombre del agente de cobranza PayPerTIC se actualizó por PagoTIC en el módulo.
45176	Sistema de Información Universitaria	Actualizar Versiones por Comisiones	Se modifican los términos VERSIÓN, VERSIONES y SERVICIO VERSIONES por COMISIÓN / COMISIONES, según corresponda, con el objetivo de extender el lenguaje propio del módulo SIU-Guaraní hacia SQ-Académico.
45110	Universidad Nacional de Tres de Febrero	Error al asociar una programación de ventas a Servicio instancia	En Administrar servicios instancias, se corrige error en una consulta para el filtro sobre Programaciones Predefinidas que provocaba en determinados caso que se asocien planes que no eran los seleccionados.
45109	Sistema de Información Universitaria	Administrar programaciones de ventas - Duplicación de articulos	Se corrige error que provocaba que se dupliquen los artículos de las programaciones de venta al asociarlas a un servicio instancia.
45099	Sistema de Información Universitaria	Generador de cuotas - No contempla vigencia hasta de los convenios	En el Generador de Cuotas, se corrige error que no validaba correctamente la fecha "vigencia hasta" de los convenios asociados en las suscripciones, provocando que se sigan aplicando convenios indebidamente. Actualmente, la fecha "vigencia hasta" será el ultimo día para aplicar un convenio, teniendo en cuenta el día en que se ejecuta el Generador de cuotas.
45006	Sistema de Información Universitaria	Administrar servicios - Error al acceder a la operación	Se corrige error que impedía acceder a la operación. Mensaje: No existe el método solicitado en la clase indicada.
45005	Sistema de Información Universitaria	'Contexto por default' - actualizar el nombre
45001	Sistema de Información Universitaria	Error al generar devoluciones con convenios asociados	Se corrige error que no permitía generar devoluciones cuando las ventas contaban con convenios aplicados.
44976	Sistema de Información Universitaria	Administrar servicios instancias: Responsable Académica	Se agrega en la operación: * en campo/combo Responsable Académica como parte del filtro. * en resultado de la búsqueda la columna Responsable Académica. * descripción en la cabecera de cada instancia. A demás, se elimina la columna Sistema Externo.
44959	Sistema de Información Universitaria	Actualizar el concepto FACTURAR por Generar cuotas en Académico	SE renombraron varias operaciones , títulos en ventanas , mensajes, botones para que reflejen lo que se está haciendo: En académico no se Factura , se generan CUOTAS, En lugar de RelojeS hablaremos de PERÍODOS' Y así con otros detalles que detectamos y optimizamos. Algunas operaciones renombradas: Facturador..POR Generador de cuotas Administrar relojes de facturación..POR Administrar relojes Administrar estados de relojes de facturación..POR Administrar estados de los relojes Administrar excepciones de períodos de facturación..POR Administrar períodos de excepción Administrar frecuencias de facturación..POR Administrar frecuencias de generación de cuotas Administrar alarmas de facturación..POR Administrar alarmas de generación de cuotas
44954	Sistema de Información Universitaria	Administrar programaciones de ventas - Ocultar columna	Se oculta la columna '''Leyenda''' asociadas a los artículos cuando se crean programaciones de venta.
44885	Universidad Nacional de General Sarmiento	Servicios_instancias_prog_ventas sin id_programacion_venta	Se corrige error que no permitía procesar una inscripción con un plan de pago generado desde un servicio instancias ya que al crear la programación de ventas no se estan creando los registro en las tablas programaciones_ventas y programaciones_ventas_detalles.
44880	Universidad Nacional de Tres de Febrero	Administrar servicios instancias: Permitir modificar el Inicio reloj facturación	Se permite modificar el reloj de Inicio de facturación de los servicios instancias cuando ya cuenten con suscripciones activas. Cuando esto ocurra, se arrojará un mensaje donde se recuerde que ya existen suscripciones que se han generado con el inicio de facturación distinto al seleccionado. Esta implementación permitirá a los POSGRADOS aceptar inscripciones todos los meses.
44824	Sistema de Información Universitaria	Parametrizar el nivel de logs	sq.ini / archivos de logs:se agregó la variable de configuración al archivo sq.ini '''log_level''' con los valores posibles : "ERROR" y "DEBUG".
44797	Universidad Nacional del Nordeste	Convenios - Ventas a cobrar con importes negativos	Se resuelven distintos errores relacionados con Convenios: - la suma de dos convenios o mas, generaba importes a cobrar en negativo. - existía un error al inscribirse cuando el convenio era asociado en la instancia. - al reportar al núcleo informaba cobros con importes negativos. Ahora, cuando la suma de dos o mas convenios sume mas de 100%, aplicar uno en su totalidad y calculará la diferencia para hasta llegar al 100%.
44782	Universidad Nacional de Quilmes	Trazabilidad - Agregar número de suscripción	En todas las operaciones que se detallan a continuación se cambió el título 'Nro Inscripción G3 ' por el título 'Nro. suscripción' y en algunos reportes se ordenaron las columnas de los listados o se agregó la columna 'suscripción' al mismo= Ventas > Administrar suscripciones Ventas > Reportes > Listado de suscripciones Ventas > Asignar comprobantes a ventas Ventas > Reportes > Listado de ventas Cobranzas > Reportes > Listado de cobranzas. Servicios > Conciliar inscripciones (solapa) Conciliaciones > Inscripciones vs Suscripciones: Conciliación (solapa) Inscripciones sin registro en SQ (solapa) Suscripciones sin inscripción
44702	Sistema de Información Universitaria	Error al pagar inscripción con Pago Único	Se resuelve error cuando se realizaba el pago de una inscripción con un plan de pago de tipo Pago Único (1 articulo PAGOÚNICO con frecuencia Al Inicio) a través del agente de cobranza Mercadopago. Al seleccionar PAGAR no redirigía a a Mercadopago, y redireccionaba a Guaraní 3w dejando la inscripción cobrada y aprobada.
44697	Sistema de Información Universitaria	Facturador: agregar calendario	Se agregar el formato CALENDARIO para seleccionar los días de vencimiento antes de generar las cuotas.
44554	Sistema de Información Universitaria	Facturador: inactivar esquema de sumarización de ventas	Se inactiva la sumarización de ventas asociadas al tipo de servicio: CUREXTEN. La sumarización generaba en una sola venta todas las cuotas impagas. Las cuotas se generarán independientemente y el alumno tendrá la posibilidad de elegir cuantas pagar como ocurre con los POSGRADOS.
44551	Sistema de Información Universitaria	Restringir acciones en el ABM de Artículos	Se restringe la posibilidad de editar y crear artículos desde el ABM.
44528	Universidad Nacional de Catamarca	Administrar clientes - Error al editar y guardar	Se corrige error que no permitía editar datos de los clientes. Además, se mejor la forma en que se visualizan tipos de documento y condiciones fiscales.
44513	Sistema de Información Universitaria	Operación Anular suscripciones	Estética / ortografía
44512	Sistema de Información Universitaria	Operación: Administrar suscripciones	Estética
44511	Sistema de Información Universitaria	Operación: Clonar servicios instancias	Se mejoraron mensajes.
44435	Sistema de Información Universitaria	Operación: Administrar tipos de notificaciones	Estética
44434	Sistema de Información Universitaria	Operación: Administrar servicios instancias - Eliminar botón Crear nuevo artículo	Se elimina la posibilidad de crear artículos desde la operación
44393	Sistema de Información Universitaria	Operación: Administrar convenios	Estética
44391	Sistema de Información Universitaria	Operación: Administrar mensajes RestHooks.	se optimizó el funcionamiento del filtro fecha desde/fecha hasta.
44390	Sistema de Información Universitaria	Operación: Conciliar cobranzas	Estética
44389	Sistema de Información Universitaria	Listado de Servicios Instancias en formato pdf	Se elimina la posibilidad de exportar a pdf porque el reporte tiene muchas columnas y no se pueden ver bien los datos en un formato de hoja A4
44388	Sistema de Información Universitaria	Operación: Administrar sistemas externos	SE corrige bug que no permitía eliminar un registro dado de alta por error
44387	Sistema de Información Universitaria	Administrar servicios instancias	Estética
44385	Sistema de Información Universitaria	Crear script de corrección de importes a cobrar de ventas pendientes	Se agrega script de migración que controla en las ventas el importe total a cobrar respecto de la suma de los venta_articulos y venta_articulos_convenios.
44381	Sistema de Información Universitaria	Administrar suscripciones: Ocultar convenios de tipo posfacturación y estado Inactivo	Para la operación Administrar suscripciones se ocultan los convenios de tipo POSFACTURACIÓN y PENDIENTES DE CONFIGURACIÓN. También aquellos en estado INACTIVO.
44196	Sistema de Información Universitaria	Factura - Condición de venta	Se corrige para que las condiciones de venta que se vuelcan en la Factura o Comprobante tipo factura con origen en Guarani3 sean correctas , iguales a las que se utilizan para Ventas offline o Pirapire.
43959	Universidad Nacional de Quilmes	Operación: 'Devoluciones' - Importe incorrecto en nueva devolución	Se corrige el importe que se visualizaba al generar una devolución. Ahora muestra el importe total.
43669	Sistema de Información Universitaria	Posfacturación: aplicar convenio en todas las cuotas por igual	El convenio de posfacturación tiene como objetivo permitir a las instituciones asignar un convenio sobre determinados servicios instancias (propuestas) para que los alumnos con dos o mas suscripciones activas vean reflejado un descuento en el importe a pagar de sus cuotas. A través del parámetro POST_FACT se podrá definir que al momento de generar las cuotas, el descuento sea aplicado sobre todas las suscripciones por igual o solo en la cuota de menor valor. Valores posibles para el parámetro POST_FACT: * I (igual) * M (menor) * N (no)
43515	Universidad Nacional de La Matanza	Generar cuotas por perfil de datos - Contextos	Se agrega la posibilidad de generar cuotas por contexto asociados a los perfiles de datos de los usuarios. Esta acción no estaba permitida y debía ser ejecutada por un usuario con perfil Administrador.
42401	Sistema de Información Universitaria	Servicios Instancias - Agregar columna tipo de convenios en solapa Convenios	Se agrega la columna TIPO DE CONVENIOS para identificarlos dentro de la operación Administrar servicios instancias.
34704	Universidad Nacional de General Sarmiento	Refinanciar	Se crea operación que permite redefinir el plan de pagos, seleccionado por un alumno, en su totalidad en una cuota o hasta en diez. Esta funcionalidad generará la cantidad de cuotas indicadas por el importe acordado. El importe será el mismo para todas las cuotas. Todas las cuotas generadas y aquellas que no, serán eliminadas quedando como plan de pagos vigente el ingresado desde esta operación. Para condonar la ventas pendientes en su totalidad se deberá asignar un convenio del 100% desde Aplicar convenio en cuotas. Operación: https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/refinanciar#Nuevo_plan_de_pagos Video: https://youtu.be/njhU4UIuZKg
34655	Universidad Nacional de La Matanza	Recalcular cuotas aplicando convenio	Se crea nueva operación que permite aplicar convenios en cuotas ya generadas. Asignar un convenio de 100% dejara cobrada/s la/s venta/s seleccionada/s. Aquellas a las que se le aplique un porcentaje menor a 100%, el alumno deberá pagar la diferencia desde el Portal de pagos. La vigencia desde debe ser anterior o igual a la fecha en que se originó la cuota. Para la vigencia hasta, tener en cuenta que sera la fecha de referencia que tendrá el generador de cuotas al generar futuras cuotas. El convenio quedará asignado al alumno en la inscripción.
33254	Sistema de Información Universitaria	Generador de cuotas - Eliminar la inactivación de servicios instancias	Se elimina la condición que inactiva los servicios instancias cuando sus suscripciones asociados ya no contaban con cuotas por generar. Esto provocaba que sean exceptuados por el proceso de generación de cuotas y que no sea posible seguir actualizando fechas de vencimientos, aplicando intereses o mora en todas las ventas que permanecían sin cobranzas.
33103	Sistema de Información Universitaria	Administrar alarmas de generación de cuotas - Alarma de importe superior	Se agrega a la operación el campo VALOR donde se podrá ingresar el importe de referencia para poder utilizar la alarma de importe superior. Este control se puede activar previo al inicio del proceso de generación de cuotas con el objetivo de identificar cuotas con valores no esperados.
19456		Administrar Clientes: agregar acentos y ordenar check	Se corrigen términos y se ordenan campos en la operación.
19404		Listado de ventas a reportar al núcleo - Ventas generadas con crédito	Se corrige reporte para que puedan visualizarse aquellas ventas que se han generado con crédito.

Cantidad de filas: 55

Conexión: Redmine SQ GCO

Versión: 2.3.0,

Cantidad de filas: 2

Conexión: Redmine SQ Núcleo

Versión: 2.3.0,

Ticket	Institución	Título	Boletín
45601	Sistema de Información Universitaria	Reemplazar PayperTIC por PagoTIC	A raíz del cambio de nombre del agente de cobranza PayPerTIC se actualizó por PagoTIC en el módulo.
45386	Sistema de Información Universitaria	Varios reportes: id_referencia pilagá	se repasó y corrigió en algunos casos cuando mostrar el Id de referencia pilagá en los diferentes reportes. El Id de referencia Pilagá , es un número que otorga SIU-Pilaga cuando se reportan las recaudaciones/devengados.
45373	Sistema de Información Universitaria	Suscripciones - Genera factura AFIP	Se agrega un nuevo parámetro de suscripción para, permitir o no, generar facturación electrónica AFIP.
45323	Sistema de Información Universitaria	Administrar templates de comprobantes - AFIP	Se modificar el nombre de la operación Administrar templates de comprobante por Administrar comprobantes.
45322	Sistema de Información Universitaria	SQ-Núcleo - Ocultar operaciones del menú	Se reorganiza el menú del módulo SQ-Núcleo. Se ocultan operaciones que no son de utilidad para el usuario en la administración diaria y se reagrupan en subcarpetas.
45291	Sistema de Información Universitaria	Cargar ventas offline - Notice cuando no se informa domicilio	Se corrige Notice que se emite si no se informa la columna domicilio al momento de cargar la planilla
45196	Universidad Nacional «Raúl Scalabrini Ortiz»	Listado de cobranzas por ventas - Mejoras y arreglar bugs	Se mejora el Buscador de clientes, se actualizan las opciones de los filtros 'estado venta' y 'estado pilaga', SE incluye en la sección filtros el dato 'LEYENDA' o 'DESCRIPCIÓN' que es la descripción de la venta, etc como los principales cambios , Se arreglan las consultas con el filtro 'estados'pilaga', otras soluciones a bugs.
45189	Universidad Nacional «Raúl Scalabrini Ortiz»	Operación: Listado de Seguimiento de ventas - Mejoras	Se realizaron varias mejoras en la sección filtros y en la salida de la consulta, entre ellas podemos mencionar: Filtros: Se mejoró el Buscador de clientes. Se agregaron los datos 'concepto de venta' y medios de pago' en la sección filtros y en el listado. Estado Pilagá: las opciones que se dejan disponibles en el filtro son: -Reportadas a Pilagá, -Por liberar , -Liberadas no reportadas Estados venta: Anulada, cobrada, realizada, revertida, Pend.validación, Pend. confirmación.
45168	Sistema de Información Universitaria	Confirmar cobranzas de transferencias - Estado Pendiente de Confirmación	Se crea el estado Pendiente de Confirmación para el circuito de validación y confirmación de los comprobantes de transferencias cargados desde el portal de pagos por los alumnos.
45167	Sistema de Información Universitaria	Validar comprobantes externos - Estado Pendiente de Validación	Se crea el estado Pendiente de Validación para el circuito de validación y confirmación de los comprobantes de transferencias cargados desde el portal de pagos por los alumnos.
45166	Universidad Nacional de General Sarmiento	Comprobante de transferencias - Nuevos estados de ventas	Se agregan dos nuevos estados de transición para la gestión de las ventas originadas con el medio de pago: transferencia bancaria. Los estados son: * Pendiente de validación (8) * Pendiente de confirmación (9) Pend. Validación: cuando el alumno cargo el comprobante y aún no fue validado. Pend. Confirmación: cuando el comprobante fue validado y aún no fue confirmado su acreditación en la cuenta bancaria de la institución.
45023	Sistema de Información Universitaria	Generar comprobantes llamando al WS de AFIP: Mejorar descripción al finalizar ejecución	Se mejora la descripción que arroja el proceso en el monitor cuando el resultado es ERROR u OK, asociado a la venta. Se modifica Cobranza ID por Venta id.
44985	Sistema de Información Universitaria	Error al rechazar comprobante	Se corrige error que no permitía encontrar el último comprobante cargado por el alumno ante un primer rechazo por parte del personal administrativo desde SQ-Núcleo.
44962	Universidad Nacional de Tres de Febrero	Factura Afip - código QR - validación de facturas en interfaz de afip	se corrige el código QR
44860	Universidad Nacional de Misiones	Error en Consulta faltante en numeración	Corregido el bug.
44825	Sistema de Información Universitaria	Parametrizar el nivel de logs	sq.ini / archivos de logs:se agregó la variable de configuración al archivo sq.ini '''log_level''' con los valores posibles : "ERROR" y "DEBUG".
44788	Sistema de Información Universitaria	Operación: Listado de ventas a reportar a SIU-Pilagá (nueva opción : cobro de devengado)	Se agregó al reporte la opción de consultar los 'cobros de devengados' que siguen pendientes de informar a SIU-Pilagá.
44651	Sistema de Información Universitaria	devengados de ventas de G3- Notificación : Venta disponible para el pago	Notificaciones: se corrige para que la notificación de 'Venta disponible para el pago' para el caso de las cuotas no se genere ya que esa Notificación la envía el módulo académico.
44642	Sistema de Información Universitaria	Administrar ventas offline - VENTAS A COBRAR : Anular lote o venta	se corrige error que no permite anular un lote o una venta individual en el caso de ventas a cobrar de las planillas offline
44617	Universidad Nacional de General Sarmiento	Listado de cobranzas por transferencias bancarias - Comprobante	En la operación Listados de cobranzas por transferencias bancarias, se agregar opción para visualizar los comprobantes que fueron validados y confirmados. Anteriormente, no era posible identificarlos por sistema quedando únicamente alojados en el directorio /src/sq_nucleo/toba/www/img/comprobantes.
44546	Universidad Nacional de Catamarca	Operación: Listado de cobranzas por transferencias bancarias. Agregar columna a sección filtros	SE incluye en la sección filtros el dato 'LEYENDA' o 'DESCRIPCIÓN' que es la descripción de la venta, la descripción que se visualiza en la factura o comprobante tipo factura; y también se mejoró el filtro para buscar clientes .
44545	Universidad Nacional de Catamarca	Operación: Listado de seguimiento de ventas. Agregar columna a la sección filtros	SE incluye en la sección filtros el dato 'LEYENDA' o 'DESCRIPCIÓN' que es la descripción de la venta, la descripción que se visualiza en la factura o comprobante tipo factura; y también se mejoró el filtro para buscar clientes .
44544	Universidad Nacional de Catamarca	Operación: Listado de cobranzas por ventas. Agregar columna a sección filtros	SE incluye en la sección filtros el dato 'LEYENDA' o 'DESCRIPCIÓN' que es la descripción de la venta, la descripción que se visualiza en la factura o comprobante tipo factura; y también se mejoró el filtro para buscar clientes .
44543	Universidad Nacional de Catamarca	Operación: Confirmar cobranza de transferencias. Agregar columna a la sección filtros	SE incluye en la sección filtros el dato 'LEYENDA' o 'DESCRIPCIÓN' que es la descripción de la venta, la descripción que se visualiza en la factura o comprobante tipo factura; y también se mejoró el filtro para buscar clientes .
44542	Universidad Nacional de Catamarca	Operación: Validar comprobantes externos. Agregar columna a la sección filtros	SE incluye la 'leyenda' de la factura como nuevo filtro. En el reporte el dato se ve bajo el título 'venta'
44427	Universidad Nacional de General Sarmiento	Listados de recaudaciones reportadas - columna Nro de transacción del medio de pago	Se agrega al listado el dato del Id de transacción de cobranza del medio de pago utilizado.
44386	Sistema de Información Universitaria	Administrar conceptos cobranzas	Se corrige el formato e la fecha de actualizado_en tanto en la tabla como en la visualización en la pantalla de la operación.
44302	Sistema de Información Universitaria	Devengado Planilla offline - Notificaciones	Notificaciones: Para el caso de VENTAS A COBRAR donde la suscripción de la unidad de venta está configurada con el parámetro infodevpil=NO, es decir que se cobrará a través del portal de pagos, y es una instalación que no factura electrónicamente se dejó una única notificación de ENVIO DE FACTURA que se genera cuando se recibe el pago, venta Cobrada.
44301	Sistema de Información Universitaria	Devengados con Académico . Notificaciones y reportar a pilagá	Para el caso de ventas que vienen de académico se elimina la notificación de envío de factura que se enviaba de más. Se corrigen casos particulares del circuito de devengados.
44275	Sistema de Información Universitaria	Reportar a pilaga RECAUDACIONES de offline	Se corrigen problemas de encoding en los mensajes de la notificación de 'Venta disponible para el pago'
44262	Sistema de Información Universitaria	Notice en operaciones: Cargar ventas offline a cobrar - Confirmar cobranza de transferencia	se elimina el notice que aparece al cargar una planilla
44241	Sistema de Información Universitaria	Ajustes pendientes en los comprobantes /facturas impresas de la v2.2.1	1- A la impresión de la descripción de la venta de ventas que vienen de Pirapire ,se limitó la impresión de la misma a aproximadamente 200 caracteres. 2) nombre del PAGADOR: se corrige el error introducido en las últimas versiones 3) Cuando se trata de un tipo de documento 'CI Extranjera' se compĺeta correctamente su descripción en el detalle de la factura.
44163	Sistema de Información Universitaria	buscador / Filtro por apellidos y documentos - Listado de seguimiento de ventas	SE incluye en la sección filtros el dato 'LEYENDA' o 'DESCRIPCIÓN' que es la descripción de la venta, la descripción que se visualiza en la factura o comprobante tipo factura; y también se mejoró el filtro para buscar clientes .
44113	Sistema de Información Universitaria	Validaciones rest entre módulos al inicio	Se elimina validación al instalar el módulo SQ-Núcleo ya que requería que se encuentren conectados los módulos SIU-Pilagá y SIU-Guaraní al acceder al sistema.
44052	Sistema de Información Universitaria	Tipo de notificación: Venta disponible para el pago	Ajustes varios
43737	Sistema de Información Universitaria	Anular recaudaciones enviadas a SIU-Pilagá - Agregar Unidad de venta	Se Agrega filtro Unidad de venta a Anular recaudaciones enviadas a SIU-Pilagá
43629	Sistema de Información Universitaria	Administrar templates de comprobantes - Baja	La operación se dio de baja ya que ahora se define en la suscripción si la unidad de venta utiliza facturación electrónica o no.
43313	Sistema de Información Universitaria	Portal de pagos - Error en importe de cobranza	Se corrige error que mostraba el importe neto en lugar de total desde el Portal de pagos cuando se registraba la cobranza. Esto sucedía tanto con ventas informadas al módulo SQ-Núcleo desde SQ-Académico o mediante planilla offline.

Cantidad de filas: 38

Conexión: Redmine SQ Pagos

Versión: 2.3.0,

Ticket	Institución	Título	Boletín
45306	Sistema de Información Universitaria	Transferencia bancaría - Modificar Botón	Se modificar la descripción del botón disponible en sq-pagos al seleccionar el medio de pago Transferencia Bancaria. El botón que confirma la inscripción por este medio cambia de ENVIAR por ACEPTAR. A demás, se reordena la leyenda que indica que: Los datos bancarios para realizar la transferencia se enviarán al email ingresado.
44872	Universidad Nacional de Tres de Febrero	Portal de pagos: Poder editar mensaje cuando no haya inscripciones a posgrados/grados.	Se agrega la posibilidad de editar el mensaje que verán los alumno al acceder a la sección INSCRIPCIONES desde el portal de pagos. Archivo: app/src/scripts/angular-config.js.
44618	Universidad Nacional de General Sarmiento	Modificar medio de pago desde Portal de pagos	Se implementa la posibilidad de modificar el medio de pago con el que se crean las ventas. Originalmente, las cuotas se generaban con el medio de pago asociado en el momento de la inscripción. El alumno, desde el portal de pagos, tendrá la posibilidad de modificar el medio de pago por otro que se encuentre habilitado por la institución. La mejora soporta tanto cuotas como matrículas. También, contempla la modificación de medios de pago para ventas a cobrar cargadas por planillas offline. Modificaciones no contempladas: Inscripciones: - Agentes de cobranza > Pagomiscuentas - Transferencias > Pagomiscuentas - Pago por ventanillas > Pagomiscuentas Planillas offline: - Agentes de cobranza > Pagomiscuentas - Agentes de cobranza > Pago por ventanillas Video: https://youtu.be/EV4uwmmhCew Circuito funcional: https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/modificar_medio_de_pagos
44600	Sistema de Información Universitaria	Suscripción mensual - Detalles del pago	Se mejora la descripción relacionada al detalle del pago cuando se selecciona como plan de pagos aquella programación de venta con articulo Cuota y frecuencia de generación de cuotas SIEMPRE. Esta combinación Cuota/Siempre, permite que el alumno se inscriba y pague mes a mes en modo "suscripción mensual". Este modo genera cuotas indefinidamente hasta que el alumno solicite la baja.

Cantidad de filas: 4